Contrato federal · Contrato 00509/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 24 MESES, DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PLOTTER E SCANNERS PARA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. GESTORA: FERNA…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: fornecimento, com instalação e garantia de 24 meses, de impressoras multifuncionais plotter e scanners para o departamento nacional de infraestrutura de transportes. gestora: fernanda gimenez machado faé - diretora da da…. Valor global contratado: R$ 84.300,00. Vigência de 31/07/2020 a 31/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
- Processooficial
- 50600.026148/2019-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00145/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 84.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.300,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2020
- Publicaçãooficial
- 07/08/2020
- Vigênciaoficial
- 31/07/2020 a 31/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLOTTER RECORTE | 2 | R$ 42.150,00 | R$ 84.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802585 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.300,00 · a liquidar R$ 84.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2981 · emitida 22/09/2020 · PendenteR$ 84.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 5510
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.