Contrato federal · Contrato 00037/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO

Name: Contrato 00037/2019 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.206.992/0001-00) para: prestação de serviço de impressão. Valor global contratado: R$ 167.740,80. Vigência de 28/09/2019 a 27/09/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.206.992/0001-00
Processooficial: 73073.003542/2019-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00014/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 162.115,32
Valor globaloficial: R$ 167.740,80
Valor acumuladooficial: R$ 357.812,92
Assinaturaoficial: 28/08/2019
Publicaçãooficial: 29/08/2019
Vigênciaoficial: 28/09/2019 a 27/09/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL	0	R$ 0,04	R$ 0,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM	0	R$ 207,77	R$ 0,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM	24	R$ 320,58	R$ 7.693,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 366.014,40
A liquidarcalculado: R$ 21.700,84
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 297.066,31

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000140 · 23/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 57.514,71 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.514,70
2023NE000258 · 06/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801648 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800108 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE802203 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.476,61 · a liquidar R$ 3.476,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802076 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801721 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.429,83 · a liquidar R$ 10.429,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE802202 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.794,39 · a liquidar R$ 7.794,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE802416 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000211 · 25/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 77.943,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.956,81
2022NE000324 · 03/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2022NE000325 · 03/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.420,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.420,24
2023NE000530 · 05/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 334,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,99
2022NE000227 · 04/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 47.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.032,72
2022NE000228 · 04/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
2022NE000587 · 08/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
2023NE001235 · 23/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 37.527,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.527,23
2022NE000550 · 03/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.598,66
2023NE000219 · 24/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001477 · 23/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.891,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000425 · 24/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.420,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.420,24
2021NE000073 · 04/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001625 · 20/10/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000149 · 18/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 52.260,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.260,72

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00002/2020 · 26/11/2020
MAJORAÇÃO DE 25% AO CONTRATO 37/2019 NO GRUPO I, ITEM 3 E 4, IMPRESSÃO POLICROMÁTICA EM A4 E IMPRENSSÃO MONOCROMÁTICA EM A4.
valor global após o termo: R$ 167.740,80 · vigência até 27/09/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 28/09/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 9OUTCOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONNETES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDOI/1ª BDA INF SL E OMVAS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/09/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 17/08/2022
SEERVIÇO DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS
valor global após o termo: R$ 167.740,80 · vigência até 27/09/2023

FornecedorSUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 55485
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.