Contrato federal · Contrato 00071/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING).
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.206.992/0001-00) para: contratação de serviços de prestação deserviços de impressão (outsourcing).. Valor global contratado: R$ 121.479,30. Vigência de 02/09/2021 a 01/09/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.206.992/0001-00
- Processooficial
- 73073.003542/2019-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 157.651,95
- Valor globaloficial
- R$ 121.479,30
- Assinaturaoficial
- 02/09/2019
- Publicaçãooficial
- 04/09/2019
- Vigênciaoficial
- 02/09/2021 a 01/09/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 731.250 | R$ 0,04 | R$ 29.250,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 40.000 | R$ 0,18 | R$ 7.200,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 315 | R$ 217,78 | R$ 68.600,70 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM | 60 | R$ 273,81 | R$ 16.428,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240.512,84
- A liquidarcalculado
- R$ 91.255,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148.253,12
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801648 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801986 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 60.863,54 · a liquidar R$ 60.863,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802117 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.391,77 · a liquidar R$ 30.391,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000960 · 16/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.342,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.337,59
- 2021NE000952 · 16/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.940,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.940,49
- 2021NE002602 · 10/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000259 · 19/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000263 · 20/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.550,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.550,59
- 2022NE000744 · 21/07/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.272,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.272,24
- 2022NE000541 · 02/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.773,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.773,95
- 2022NE001384 · 29/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001401 · 06/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.981,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.981,10
- 2021NE000955 · 16/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.397,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.397,16
- 2021NE000953 · 16/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 02/09/2020
PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 71/2019 POR 12 (DOZE) MESES E O AUMENTO DAS QUANTIDADES DE TODOS OS ITENS EM 25%, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.
valor global após o termo: R$ 121.479,30 · vigência até 01/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 30/08/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 71/2019, CONFORME PREVISTO NO INCISO II, DO ART 57, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, O QUAL TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPA…
valor global após o termo: R$ 121.479,30 · vigência até 01/09/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 55487
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.