CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 20.700(VINTE MIL E SETECENTOS) UNIDADES DE RECIPIENTE PARA ACONDICIONAR BLINDAGEM DE CHUMBO DO GERADOR DE TECNÉCIO DE MO99/TC99 (RPG) DO IPEN-CNEN/SP.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 907.830,00

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 803.292,00

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2020NE800291 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800645 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800687 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800744 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000792 · 08/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.538,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.538,00
• 2021NE000488 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.261,00
• 2022NE000051 · 15/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.285,00
• 2022NE000158 · 14/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.799,00
• 2021NE000075 · 23/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.538,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.538,00
• 2021NE000213 · 21/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330.120,00
• 2022NE000141 · 05/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.751,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.751,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00016/2020 · Não informada

   ,

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/06/2022

2. Termo Aditivo 00001/2021 · 27/05/2021

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ACEITE DO FISCAL DO CONTRATO, QUE SEGUE CORROBORADO PELA CONTRATADA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E AMPARADO PELO INCISO I, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS…

   valor global após o termo: R$ 569.457,00 · vigência até 01/06/2022

3. Termo Aditivo 00002/2022 · 08/04/2022

   ACRESCER AO OBJETO DO CONTRATO 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES DE RECIPIENTE PARA ACONDICIONAR A BLINDAGEM DE CHUMBO DO GERADOR DE TECNÉCIO DE MO99/TC99 (RPG) NO VALOR DE R$ 137.550,00 QUE CORRESPONDE A 24,15% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, AMPARADO NO ARTIGO 65, INCISO II ALÍNEA B E NO ARTIGO 65, § 1º DA A…

   valor global após o termo: R$ 707.007,00 · vigência até 01/06/2022