Contrato federal · Empenho 2024NE000255 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUE OS SERVIDORES DA FRENTE POSSAM DESEMPENHAR OS TRABALHOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE R…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MULTIFRAN SOLUCOES LTDA (CNPJ 24.862.023/0001-73) para: empenho referente a despesas para aquisição de materiais para que os servidores da frente possam desempenhar os trabalhos de proteção e promoção dos povos indígenas isolados e de recente contato, conforme ofício 209 (sei…. Valor global contratado: R$ 4.230,50. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MULTIFRAN SOLUCOES LTDACNPJ 24.862.023/0001-73
- Processooficial
- 08779.001530/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.230,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.230,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARDAMENTO / ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO CINTO, MATERIAL COURO, APLICAçãO UNIFORME, TAMANHO ÚNICO CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME REGULAMENTO DO ORGÃO | 50 | R$ 27,83 | R$ 1.391,50 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE | 2 | R$ 338,50 | R$ 677,00 |
| FIO ELÉTRICO COBERTO WPPFIO ELÉTRICO COBERTO WPP, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, TÊMPERA DO CONDUTOR MEIO DURO, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, BITOLA 3,57 MM, MATERIAL COBERTURA ST1 (PVC), NORMAS TÉCNICAS NBR 6524, TENSÃO ISOLAMENTO 450… | 50 | R$ 4,24 | R$ 212,00 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 21 POL, TIPO PARA MATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BAINHA COURO | 50 | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.230,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.230,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000255 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.230,50 · a liquidar R$ 4.230,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000409 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.230,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000255 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001530/2023-81
valor global após o termo: R$ 4.230,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558397
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.