Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO AO CAMPUS AVANÇADO CATAGUASES - PR 90094/2024 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 49/2025-CTGADM - 2025ND000141.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou UNIFORMES DIAS LTDA (CNPJ 10.638.444/0001-00) para: aquisição de uniformes destinado ao campus avançado cataguases - pr 90094/2024 - solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 49/2025-ctgadm - 2025nd000141.. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- UNIFORMES DIAS LTDACNPJ 10.638.444/0001-00
- Processooficial
- 23223.000444/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORMR M… | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
Faturas
- 000.003.808 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000444/2025-92
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.