Contrato federal · Outros 00012/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO HP INDIGO MODELOS 5900 E 7900
CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou E F DE S ROCHA INFORMATICA (CNPJ 12.892.965/0001-15) para: aquisição de insumos e peças para os equipamentos de impressão hp indigo modelos 5900 e 7900. Valor global contratado: R$ 31.013,00. Vigência de 21/05/2025 a 21/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE 114637
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E F DE S ROCHA INFORMATICACNPJ 12.892.965/0001-15
- Processooficial
- 03605.000061/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.013,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.013,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 21/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA OFFSET PLANA | 3 | R$ 6.949,00 | R$ 20.847,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA OFFSET PLANA | 2 | R$ 5.083,00 | R$ 10.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.013,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.013,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000473 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.013,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.013,00
Faturas
- 0005.355 · emitida 21/05/2025 · PagoR$ 31.013,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2025 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03605.000061/2024-31
valor global após o termo: R$ 31.013,00 · vigência até 21/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558523
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.