Contrato federal · Empenho 2025NE000607 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(107340,00){SRP582/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 582/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA (CNPJ 27.120.416/0001-08) para: prot:1228(107340,00){srp582/2025}| empenho para aquisição alimento para animais conforme requisição srp 582/2025. Valor global contratado: R$ 107.340,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDACNPJ 27.120.416/0001-08
- Processooficial
- 23122.007992/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 107.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO COELHORAÇÃO COELHO, COMPONENTES UMIDADE/PROTEÍNA BRUTA/EXTRATO ETÉREO/MATÉRIA FI-, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 3 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,35 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRI… | 200 | R$ 2,70 | R$ 540,00 |
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIN TIFTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 14% DE PROTEÍNA BRUTA E 55% DE UMIDADE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 40.000 | R$ 2,60 | R$ 104.000,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.736,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.604,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000607 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.340,00 · a liquidar R$ 34.736,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.604,00
Faturas
- 4237 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.536,00
- 4235 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
- 4127 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.918,00
- 4108 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.346,00
- 4079 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 4080 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000607 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.007992/2024-09
valor global após o termo: R$ 107.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.