Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZ…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 09.687.900/0002-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de gerenciamento, controle e fornecimento de cartão magnético de vale-alimentação, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão…. Valor global contratado: R$ 30.388,47. Vigência de 20/05/2025 a 20/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDACNPJ 09.687.900/0002-04
- Processooficial
- 23102.006027/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 30.388,47
- Valor globaloficial
- R$ 30.388,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 20/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO | 1 | R$ 30.388,47 | R$ 30.388,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.975,17
- A liquidarcalculado
- R$ 30.722,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.252,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 02/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.586,77 · a liquidar R$ 334,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.252,50
- 2026NE000338 · 06/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.388,40 · a liquidar R$ 30.388,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1242 · emitida 26/08/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 9.395,50
- 83158 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.801,70
- 76931 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.395,50
- 71797 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 989,00
- 72696 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.912,00
- 72566 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 989,00
- 71798 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.967,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/05/2026
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 09/2025 POR MAIS 12(DOZE) MESES, DE 20/05/2026 A 20/05/2027.
valor global após o termo: R$ 30.388,47 · vigência até 20/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.