Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA ATENDER AO CE,23076.091070/2024-18 PORT.257/2024 DORC/ PROPLAN (CARONA -UASG 443034 - PREGÃO 90002/2024)
DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: aquisição de sofá para atender ao ce,23076.091070/2024-18 port.257/2024 dorc/ proplan (carona -uasg 443034 - pregão 90002/2024). Valor global contratado: R$ 3.045,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE 153085
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23076.091070/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.045,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO POLIDO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIN, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1.760 MM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 0,82 M | 1 | R$ 3.045,00 | R$ 3.045,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.045,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.045,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.045,00 · a liquidar R$ 3.045,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1540 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.045,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.091070/2024-18
valor global após o termo: R$ 3.045,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.