Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA PARA ATENDER OS DISCENTES DO IFPB CAMPUS SANTA RITA, CONFORME PROC. 23797.000428.2024-14, DISPENSA 90007/2024, UASG 158469 E ITEM 1…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DANYELE BEZERRA FERNANDES para: emissão de empenho referente a aquisição de goma para atender os discentes do ifpb campus santa rita, conforme proc. 23797.000428.2024-14, dispensa 90007/2024, uasg 158469 e item 10.. Valor global contratado: R$ 2.224,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DANYELE BEZERRA FERNANDESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23797.000428.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.224,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, COM SABOR | 320 | R$ 6,95 | R$ 2.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.224,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 28/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.224,00 · a liquidar R$ 2.224,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 900395628 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.224,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000428.2024-14
valor global após o termo: R$ 2.224,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.