Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE ESTAÇÕES DE VHF DO CRCEA-SE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ 10.445.134/0001-70) para: contratação de serviços de manutenção de estruturas metálicas de estações de vhf do crcea-se, com fornecimento de materiais, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 642.963,00. Vigência de 26/05/2025 a 26/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDACNPJ 10.445.134/0001-70
- Processooficial
- 67617.007825/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 642.963,00
- Valor globaloficial
- R$ 642.963,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 26/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINTURA PRODUTO METÁLICOSERVIC O DE MANUTENC A O DE ESTRUTURAS META LICAS DA ESTAC A O DE VHF DO AERO PORTO DE VIRACOPOS EACEA-KP (CAMPINAS-SP) ESPECIFICAC O ES: A REA DA SUPER FI CIE DA TORRE META LICA E ESTEIRA DE ACESSO A… | 672 | R$ 327,05 | R$ 219.777,60 |
| PINTURA PRODUTO METÁLICOSERVIC O DE MANUTENC A O DE ESTRUTURAS META LICAS DA ESTAC A O DE VHF DO DTCE A-SJ (SA O JOSE DOS CAMPOS-SP) ESPECIFICAC O ES: A REA DA SUPERFI CIE DA TO RRE META LICA E ESTEIRA DE ACESSO A ESTAC A O:… | 495 | R$ 427,46 | R$ 211.592,70 |
| PINTURA PRODUTO METÁLICOSERVIC O DE MANUTENC A O DE ESTRUTURAS META LICAS DA ESTAC A O DE VHF DO AERO PORTO DE CONGONHAS CRCEA-SE (SA O PAULO-SP) ESPECIFICAC O ES: A REA DA SUP ERFI CIE DA TORRE META LICA E ESTEIRA DE ACESSO… | 495 | R$ 427,46 | R$ 211.592,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 642.963,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 642.963,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000689 · 28/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 211.592,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.592,70
- 2025NE000688 · 28/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 431.370,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 431.370,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.