Contrato federal · Empenho 2025NE000563 · Comprasnet Contratos
DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA- FCBS.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: demanda do departamento de fisioterapia- fcbs.. Valor global contratado: R$ 904,26. Vigência de 21/05/2025 a 14/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23086.029844/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 904,26
- Valor globaloficial
- R$ 904,26
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 14/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRAPENEIRA, MATERIAL PLÁSTICO/NYLON., FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA DEPISCINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIAMETRO DO CABO 28,5 MM DIMENSOES MININAS50X27 C | 3 | R$ 32,80 | R$ 98,40 |
| AREIA - FILTRACAO DE AGUAAREIA - FILTRACAO DE AGUA, MATERIAL AREIA QUARTZOSA, TAMANHO EFETIVO 6 MM,APLICAÇÃO FILTRAÇÃO ÁGUA | 6 | R$ 86,13 | R$ 516,78 |
| RODO ASPIRADOR - PISCINARODO ASPIRADOR - PISCINA, TIPO ESCOVÃO, MODELO 16 RODÍZIOS, MATERIALPOLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLÁVEL A CABO TELESCÓPIO CORDEIS DEMOVIMENTA | 4 | R$ 72,27 | R$ 289,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 904,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 904,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000563 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 904,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 904,26
Faturas
- 10141 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 904,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000563 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.029844/2025-00
valor global após o termo: R$ 904,26 · vigência até 14/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.