Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DISPENSA ELETRÔNICA 90001-2025, DO IFRN, CAMPUS NATAL-CENTRAL-UASG 158369, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE LABORATORIAL, EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS PARA A DIRET…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: empenho de dispensa eletrônica 90001-2025, do ifrn, campus natal-central-uasg 158369, referente a aquisição de material permanente laboratorial, equipamentos portáteis para a diretoria acadêmica de construção civil-diaco…. Valor global contratado: R$ 3.597,32. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 23057.009115.2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.597,32
- Valor globaloficial
- R$ 3.597,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR LABORATÓRIOMEDIDOR LABORATÓRIO, TIPO PORTÁTIL, USO DETERMINAÇÃO DE PH, ORP,CONDUTIVIDADE, TDS, SALI-, APLICAÇÃO COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA EALTITUDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAZENAGEM DE DADOS, D… | 1 | R$ 3.597,32 | R$ 3.597,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.597,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.597,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 08/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.597,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.597,32
Faturas
- 243 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.597,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009115.2024-95
valor global após o termo: R$ 3.597,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558952
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.