Contrato federal · Empenho 2024NE000655 · Comprasnet Contratos
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM C…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 17.157.050/0001-80) para: reposição de estoque no almoxarifado. aquisição de materiais para atender as demandas de departamentos do campus, eventuais trabalhos de pesquisa e/ou experimentação prática, bem como, pequenos consertos e manutenções do…. Valor global contratado: R$ 920,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 17.157.050/0001-80
- Processooficial
- 23064.050365/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 920,00
- Valor globaloficial
- R$ 920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTEPARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CEMENTADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 6 MM, COMPRIMENTO 80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSC… | 2.000 | R$ 0,46 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000655 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920,00 · a liquidar R$ 920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 99 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000655 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050365/2024-11
valor global após o termo: R$ 920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.