Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, CONFORME PROCESSO 23151.003050/2024-04.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.256.518/0001-17) para: apropriação de despesa com aquisição de lixeira, conforme processo 23151.003050/2024-04.. Valor global contratado: R$ 12.600,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.256.518/0001-17
- Processooficial
- 23151.003050/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.600,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 1.000 L, TIPO BAÚ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E RODAS, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA PARA RECICLAGEM, IMPRESSÃO CONFORME MODELO | 6 | R$ 1.300,00 | R$ 7.800,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 240 L, TIPO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 RODAS, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 16 | R$ 300,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 12.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 675 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003050/2024-04
valor global após o termo: R$ 12.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558997
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.