CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITAJUBÁ, COM REGIME DE DEDI…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 2.821.446,80

A liquidarcalculado

R$ 311.929,05

Liquidadocalculado

R$ 81.527,37

Pagocalculado

R$ 2.427.990,38

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2026NE000342 · 14/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 383.525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 383.525,00
• 2025NE000271 · 28/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 205.834,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205.834,00
• 2025NE000427 · 10/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 803.708,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 38.123,78 · pago R$ 765.585,05
• 2026NE000215 · 01/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 20.352,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.352,80
• 2026NE000160 · 10/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 599.987,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599.987,70
• 2026NE000429 · 29/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 808.038,47 · a liquidar R$ 311.929,05 · liquidado R$ 43.403,59 · pago R$ 452.705,83

Faturas

• 150/2026 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227.092,65
• 129/2026 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 227.461,46
• 113/2026 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 230.186,33
• 95/2026 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 231.005,20
• 79/2026 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 320.083,02
• 61/2026 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 198.668,11
• 44/2026 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 201.191,38
• 29/2026 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 190.686,84
• 14/2026 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 163.502,35
• 01/2026 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 162.387,55
• 789/2025 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 198.430,54
• 778 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 203.275,96
• 761/2025 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 202.644,86
• 744/2025 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 201.891,08
• 726/2025 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 203.300,39

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00007/2026 · 08/04/2026

   ALTERAÇÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM INCLUSÃO DA ÁREA APROXIMADA DE 213M2 (DUZENTOS E TREZE METROS QUADRADOS) AO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A DE 0,824% (ZERO VÍRGULA OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MILÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I “B”, DA LEI 14.1…

   valor global após o termo: R$ 2.490.358,58 · vigência até 01/07/2026

2. Termo Aditivo 00021/2026 · 19/05/2026

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2027 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2026.

   valor global após o termo: R$ 5.476.437,12 · vigência até 01/07/2027

3. Termo Aditivo 00031/2026 · 10/06/2026

   INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026

   valor global após o termo: R$ 5.557.356,23 · vigência até 01/07/2027