Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACIDO NÍTRICO PARA PRODUÇÃO DE RDX - SI 11 - DL 90079/2025 - DFD Nº 314/2025 - (SECP FE), DE 07 ABR 25 - SIORG 319902.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA (CNPJ 61.150.348/0001-50) para: aquisição de acido nítrico para produção de rdx - si 11 - dl 90079/2025 - dfd nº 314/2025 - (secp fe), de 07 abr 25 - siorg 319902.. Valor global contratado: R$ 174.807,50. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRACNPJ 61.150.348/0001-50
- Processooficial
- 65509.001853/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174.807,50
- Valor globaloficial
- R$ 174.807,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO NÍTRICOÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, FUMEGANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZAMÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE… | 35.000 | R$ 4,99 | R$ 174.807,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333.332,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 333.332,27
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166.516,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.516,30
- 2025NE000274 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166.815,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.815,97
Faturas
- 306365 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166.516,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001853/2025-50
valor global após o termo: R$ 174.807,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559078
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.