Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFA. PREGÃO: 97/2023. UASG: 250059. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 01.107.391/0012-63) para: aquisição de dieta enteral para o hfa. pregão: 97/2023. uasg: 250059. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 15.526,68. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 01.107.391/0012-63
- Processooficial
- 33367.025774/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.526,68
- Valor globaloficial
- R$ 15.526,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLE… | 288.600 | R$ 0,05 | R$ 15.526,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.526,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.526,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.526,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.526,68
Faturas
- 26312 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.918,68
- 26054 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.228,00
- 26170 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.025774/2025-18
valor global após o termo: R$ 15.526,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559092
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.