Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, DISPENSA 191/2025, LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, INCISO II, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.007266/2025-11, CAMPUS LONDRINA, C…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou C. M. ENERGIA SOLAR LTDA (CNPJ 23.715.312/0002-68) para: empenho p/ atender despesa com manutenção de motobomba, dispensa 191/2025, lei 14.133/2021, artigo 75, inciso ii, uasg 158009, processo sei 23411.007266/2025-11, campus londrina, c. m. energia solar eireli - me.. Valor global contratado: R$ 1.236,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- C. M. ENERGIA SOLAR LTDACNPJ 23.715.312/0002-68
- Processooficial
- 23411.007266/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00191/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.236,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBASManutenção de Moto-Bombas Schneider com fornecimento de peças | 1 | R$ 1.236,00 | R$ 1.236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.236,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 22/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.236,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.236,00
Faturas
- 1.081 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007266/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.236,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559502
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.