Contrato federal · Contrato 90001/2025 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QU…
IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou BRUNA HELENA SILVA para: a contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todos…. Valor global contratado: R$ 33.280,00. Vigência de 23/05/2025 a 22/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO 159004
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BRUNA HELENA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23199.004315/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00187/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.280,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 22/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAADICIONAL: ORGÂNICA, APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: TANGERINA PONCAN | 400 | R$ 14,20 | R$ 5.680,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOPESO: 1, SABOR: TRIGO, TIPO: SEM RECHEIO | 300 | R$ 23,00 | R$ 6.900,00 |
| BISCOITOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSADO, INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL, SABOR: ÁGUA E SAL, TIPO: BAMBOLÊ | 300 | R$ 69,00 | R$ 20.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 41,40
- Pagocalculado
- R$ 31.168,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 11/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.509,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.509,60
- 2025NE000039 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.770,40 · a liquidar R$ 2.070,00 · liquidado R$ 41,40 · pago R$ 25.659,00
Faturas
- 050.599.506 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
- 049977838 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.760,00
- 049.614.317 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
- 049331759 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.140,00
- 048.936.076 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.140,00
- 048613104 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
- 048289580 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,40
- 048281167 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.101,60
- 047927502 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.140,00
- 047927261 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.408,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559557
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.