Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou E. DE AGUIAR FROTA LTDA (CNPJ 04.758.482/0001-02) para: contratação de serviços de limpeza de fossa séptica e desobstrução de caixa de inspeção e gorduras, conforme condições, quantidades e especificações contidas no termo de referência, anexo i do edital do pregão nº 90009/2…. Valor global contratado: R$ 17.030,00. Vigência de 23/05/2025 a 23/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E. DE AGUIAR FROTA LTDACNPJ 04.758.482/0001-02
- Processooficial
- 23843.001002/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 221.390,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 23/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃOSERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO PELO PROCESSO DE HIDROJATEAMEN TO | 15 | R$ 272,00 | R$ 4.080,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃOSERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E DE GORDURA | 12 | R$ 350,00 | R$ 4.200,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃOSERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS | 25 | R$ 350,00 | R$ 8.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.060,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 22/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.030,00
- 2026NE000299 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.030,00
Faturas
- 358 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.030,00
- 4329 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.030,00
- 4313 · emitida 24/06/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 17.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 23/05/2026 ATÉ 23/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 17.030,00 · vigência até 23/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.