Contrato federal · Empenho 2024NE001025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LD ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.061.074/0001-40) para: contratação de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 15.975,20. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LD ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.061.074/0001-40
- Processooficial
- 23079.260536/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.975,20
- Valor globaloficial
- R$ 15.975,20
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA SOROSUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI, TIPO PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, PÉS 5 PÉS C/CAPA PROTETORA EM POLÍMERO, GANCHOS 4 GANCHOS,… | 80 | R$ 199,69 | R$ 15.975,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.975,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.975,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001025 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.975,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.975,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001025 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260536/2023-79
valor global após o termo: R$ 15.975,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.