Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS) PARA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE VEÍCULOS INSERVÍVEIS DO IFPB. PROC. 23381.003247.2025-11. PREGÃO 90004/2024…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 07.220.883/0001-94) para: emissão de empenho para aquisição de material (faixa divulgação de eventos) para divulgação do leilão de veículos inservíveis do ifpb. proc. 23381.003247.2025-11. pregão 90004/2024 - uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 629,86. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDACNPJ 07.220.883/0001-94
- Processooficial
- 23381.003247/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 629,86
- Valor globaloficial
- R$ 629,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 800 CM, LARGURA 120 CM, APLICAÇÃO EVENTOS | 14 | R$ 44,99 | R$ 629,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 629,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 629,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 629,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 629,86
Faturas
- 4825 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 629,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.003247/2025-11
valor global após o termo: R$ 629,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559674
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.