Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM ESCAMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS N° 1.G.13.E-015 – REV. 02 DE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONT…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 60.858.131/0001-36) para: aquisição de hidróxido de sódio em escamas, conforme especificação técnica de materiais n° 1.g.13.e-015 – rev. 02 de, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas no termo de referência nº 014-seplj…. Valor global contratado: R$ 65.600,00. Vigência de 22/05/2025 a 21/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 60.858.131/0001-36
- Processooficial
- 2024/000170-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 21/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS… | 10.000 | R$ 6,56 | R$ 65.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.088,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.088,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000225 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.088,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.088,00
Faturas
- 128.920 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.088,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559718
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.