Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO VIRTUAL
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (CNPJ 03.746.938/0015-49) para: almoxarifado virtual. Valor global contratado: R$ 15.040,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/ACNPJ 03.746.938/0015-49
- Processooficial
- 23305.004923/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.040,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOSSERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS | 1 | R$ 15.040,00 | R$ 15.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.196,88
- A liquidarcalculado
- R$ 12.223,93
- Liquidadocalculado
- R$ 443,43
- Pagocalculado
- R$ 31.529,52
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.196,88 · a liquidar R$ 173,60 · liquidado R$ 443,43 · pago R$ 20.579,85
- 2026NE000037 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 12.050,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.949,67
Faturas
- 7738 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.205,76
- 7310 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.481,50
- 7081 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.436,01
- 6912 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.542,90
- 6293 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.580,09
- 5625 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.373,80
- 5218 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.862,75
- 4502 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.780,56
- 4503 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 426,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004923/2024-97
valor global após o termo: R$ 15.040,00 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559759
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.