Contrato federal · Carta Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
DESCRIÇÃO LOCAL DA ENTREGA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 16/05/2025 GLOBAL 01342.000550/2025-87 0,0000 62.725,00 07.541.738/0001-05 UNNIROYAL QUIMICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTE…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou UNNIROYAL QUIMICA LTDA (CNPJ 07.541.738/0001-05) para: descrição local da entrega informação complementar 16/05/2025 global 01342.000550/2025-87 0,0000 62.725,00 07.541.738/0001-05 unniroyal quimica ltda prestação de serviços de manutenção preventiva da qualidade de água do…. Valor global contratado: R$ 62.725,00. Vigência de 20/05/2025 a 20/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- UNNIROYAL QUIMICA LTDACNPJ 07.541.738/0001-05
- Processooficial
- 01342.000550/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00537/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 20/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REATORESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA QUALIDADE DA AGUA DO CIRCUITO DE RESFRIAMENTO DO REATOR. | 1 | R$ 62.725,00 | R$ 62.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.589,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 493,96
- Pagocalculado
- R$ 36.095,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 16/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.589,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 493,96 · pago R$ 36.095,60
Faturas
- 27758 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.227,08
- 27530 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 5.227,08
- 27309 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 5.227,08
- 27081 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 5.227,08
- 26855 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 5.227,08
- 26586 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 5.227,08
- 26372 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 5.227,08
- 26135 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 5.227,08
- 25912 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 5.227,08
- 25627 · emitida 11/08/2025 · PagoR$ 5.227,08
- 25374 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 5.227,08
- 24888 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 5.227,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/05/2026
Carta Contrato 00007/2025 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000550/2025-87
valor global após o termo: R$ 62.725,00 · vigência até 20/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560009
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.