Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL DOS VEICULOS DA REITORIA, DI 51/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 3588777 PROCESSO 23411.007825/2025-85 - DIR INFRA
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: atender despesas com seguros em geral dos veiculos da reitoria, di 51/2025 uasg 158009 cfe doc sei 3588777 processo 23411.007825/2025-85 - dir infra. Valor global contratado: R$ 4.483,79. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 23411.007825/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.483,79
- Valor globaloficial
- R$ 4.483,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AUTOMOTIVOSeguro Automotivo Chevrolet Cruze LT NB Placa AWV 0C04 | 1 | R$ 2.874,44 | R$ 2.874,44 |
| SEGURO AUTOMOTIVOSeguro Automotivo Renault Fluence PRI 20A Placa PAO 4859 | 1 | R$ 1.609,35 | R$ 1.609,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.483,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.483,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.483,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.483,79
Faturas
- 28718632 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.609,35
- 28718631 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.874,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007825/2025-85
valor global após o termo: R$ 4.483,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.