Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DE UPA E RESTAURANTE CASA DA PRAIA - PA CHICO MENDES, , NO TOTAL DE 11 ITENS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E DESCRIÇÕES C…
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou FANKORTE INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 20.785.575/0001-74) para: aquisição de máquinas e equipamentos para reestruturação de upa e restaurante casa da praia - pa chico mendes, , no total de 11 itens conforme condições, quantidades e descrições contidas no termo de referência do pregão…. Valor global contratado: R$ 104.500,00. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FANKORTE INDUSTRIAL LTDACNPJ 20.785.575/0001-74
- Processooficial
- 54000.125819/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOSMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOME: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO TOTAL DE 11 ITENS, CONFORME QUANTIDADES E DESCRIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O… | 11 | R$ 9.500,00 | R$ 104.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 104.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.500,00 · a liquidar R$ 104.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1126 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.125819/2024-93
valor global após o termo: R$ 104.500,00 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.