Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, INSUMOS, PEÇAS E…

Name: Contrato 00005/2025 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou REAL JG FACILITIES S/A (CNPJ 08.247.960/0001-62) para: contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, a serem executados mediante cessão de mão de obra exclusiva, com fornecimento de ferramentas, insumos, peças e materiais de reposição, assim como para…. Valor global contratado: R$ 3.034.506,23. Vigência de 31/03/2025 a 30/03/2030 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL 114629
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: REAL JG FACILITIES S/ACNPJ 08.247.960/0001-62
Processooficial: 03653.000093/2024-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90010/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.034.506,23
Valor globaloficial: R$ 3.034.506,23
Valor acumuladooficial: R$ 3.034.506,00
Assinaturaoficial: 20/03/2025
Publicaçãooficial: 28/05/2025
Vigênciaoficial: 31/03/2025 a 30/03/2030
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUVA CONEXÃOLUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL EROSCÁVEL COM BUCHA LATÃO, BITOLA LADO ROSCÁVEL 19,05 MM, BITOLA LADO SOLDÁVEL25 MM, COMPRIMENTO 36 MM, APLICAÇÃO REDE PREDIAL Á…	1	R$ 415.884,50	R$ 415.884,50
CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETODE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR PRETA, SEÇÃONOMINAL CONDUTOR 6 MM2, BITOLA CONDUTOR 6 MM2,…	1	R$ 171.108,45	R$ 171.108,45
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SERVIÇOS EVENTUAIS	60	R$ 16.059,39	R$ 963.563,40
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SERVIÇO CONTÍNUOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.	60	R$ 24.732,50	R$ 1.483.949,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 609.481,95
A liquidarcalculado: R$ 107.855,18
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 501.626,77

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000122 · 02/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.129,34 · a liquidar R$ 16.824,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.305,34
2025NE000102 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,96
2025NE000026 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
2025NE000027 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
2025NE000096 · 23/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 204.240,34 · a liquidar R$ 26.251,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177.989,16
2025NE000120 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.113,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.113,30
2025NE000127 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.652,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.652,82
2025NE000025 · 11/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 514,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 514,92
2025NE000198 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.862,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.862,45
2025NE000184 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 32.376,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.376,52
2025NE000199 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,15
2026NE000024 · 03/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 245.580,05 · a liquidar R$ 56.278,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189.301,39
2026NE000086 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.249,41 · a liquidar R$ 2.097,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.151,78
2026NE000090 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.183,85 · a liquidar R$ 1,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.182,78
2026NE000091 · 18/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.851,84 · a liquidar R$ 6.402,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.449,20

Faturas

16114 · emitida 29/09/2026 · PendenteR$ 34.529,57
15478 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 23.876,34
14900 · emitida 21/07/2026 · PagoR$ 26.357,88
14527 · emitida 26/06/2026 · PagoR$ 28.139,16
13939 · emitida 27/05/2026 · PagoR$ 3.775,96
13910 · emitida 25/05/2026 · PagoR$ 28.139,16
13334 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 39.306,39
12485 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 26.251,18
11978 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 26.251,18
11439 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 26.251,18
10915 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 26.251,18
10917 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 12.169,36
10643 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 6.125,34
10358 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 33.269,78
9972 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 26.251,18
9626 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 26.251,18
9201 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 6.752,08
9200 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 24.732,50
8336 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 17.533,69
8338 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 1.149,98
8335 · emitida 28/07/2025 · PagoR$ 24.732,50
8337 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 3.194,46
7842 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 25.085,50
7859 · emitida 06/06/2025 · PagoR$ 24.732,50
7868 · emitida 09/06/2025 · PagoR$ 40.268,89
6974 · emitida 11/04/2025 · PagoR$ 1.045,38

FornecedorREAL JG FACILITIES S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 560221
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:07

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