Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
REFRIGERADOR, TIPO GELADEIRA VERTICAL DE DUAS PORTAS, FROST FREE, VOLTAGEM: 127V, CAPACIDADE ÚTIL TOTAL: 310L, CAPACIDADE ÚTIL DO REFRIGERADOR: 247L, CAPACIDADE ÚTIL DO FREEZER: 63…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.753.718/0001-07) para: refrigerador, tipo geladeira vertical de duas portas, frost free, voltagem: 127v, capacidade útil total: 310l, capacidade útil do refrigerador: 247l, capacidade útil do freezer: 63 l. Valor global contratado: R$ 2.990,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.753.718/0001-07
- Processooficial
- 08620.012934/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.990,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 375 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 1 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.990,00 · a liquidar R$ 2.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000114 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.980,00 · a liquidar R$ 5.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1930 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.980,00
- 1 453 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.012934/2024-84
valor global após o termo: R$ 2.990,00 · vigência até 06/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.