Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RU DE ALEGRE. OFÍCIO: 66/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.048162/2024-25)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 27.353.640/0001-31) para: aquisição de materiais de limpeza (pe 90005/2024) para atender as demandas do ru de alegre. ofício: 66/2025/rualegre/dgr/propaes/ufes (processo 23068.048162/2024-25). Valor global contratado: R$ 2.849,50. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 27.353.640/0001-31
- Processooficial
- 23068.020927/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.849,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.849,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 50 | R$ 56,99 | R$ 2.849,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.849,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.849,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.849,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.849,50
Faturas
- 1.980 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.849,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.020927/2024-62
valor global após o termo: R$ 2.849,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560262
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.