Contrato federal · Empenho 2025NE000480 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90006/2024 DE ACORDO COM O OFÍCIO 67/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.065046/2024-71)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pe 90006/2024 de acordo com o ofício 67/2025/rualegre/dgr/propaes/ufes (processo 23068.065046/2024-71). Valor global contratado: R$ 4.121,98. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.039220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.121,98
- Valor globaloficial
- R$ 4.121,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 20 | R$ 9,25 | R$ 185,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA | 10 | R$ 11,49 | R$ 114,90 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,50 PH | 120 | R$ 1,58 | R$ 189,60 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 30 | R$ 19,21 | R$ 576,30 |
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 34 | R$ 14,98 | R$ 509,32 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 10 | R$ 12,14 | R$ 121,40 |
| FARINHA DE ROSCAFARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS | 30 | R$ 9,96 | R$ 298,80 |
| ERVILHA EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 34 | R$ 15,49 | R$ 526,66 |
| LEGUME PROCESSADOLEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, PREPARO COZIDO, APRESENTAÇÃO PÓ, ADICIONAL PURÊ | 50 | R$ 32,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.121,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.121,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000480 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.121,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.121,98
Faturas
- 13.654 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.885,68
- 13.653 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000480 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
valor global após o termo: R$ 4.121,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.