Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90107/2024 PROCESSO DE ORIGEM 23114.907781/2024-69.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MINAS ELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 16.875.345/0001-29) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90107/2024 processo de origem 23114.907781/2024-69.. Valor global contratado: R$ 10.494,95. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- MINAS ELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 16.875.345/0001-29
- Processooficial
- 23114.905044/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.494,95
- Valor globaloficial
- R$ 10.494,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE CONCRETOPOSTE CONCRETO, TIPO CIRCULAR CÔNICO, APLICAÇÃO LINHA FORÇA BAIXA TENSÃO, ALTURA 12 M, LARGURA TOPO 120 MM, LARGURA BASE 280 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR 8451 E NBR 8452, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 300 DAN | 5 | R$ 2.098,99 | R$ 10.494,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.494,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.494,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.494,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.494,95
Faturas
- 1977 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.494,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.905044/2025-11
valor global após o termo: R$ 10.494,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560286
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.