Contrato federal · Empenho 2025NE000613 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM PROCESSO DEMANDANTE: 23067.020899/2025-74 BOLETIM: 1136
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou M C VITORIANO DE QUEIROZ LTDA (CNPJ 32.469.869/0001-76) para: setor interessado: departamento de enfermagem processo demandante: 23067.020899/2025-74 boletim: 1136. Valor global contratado: R$ 443,50. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- M C VITORIANO DE QUEIROZ LTDACNPJ 32.469.869/0001-76
- Processooficial
- 23067.058495/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 443,50
- Valor globaloficial
- R$ 443,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 °IN… | 50 | R$ 8,87 | R$ 443,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 443,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000613 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 443,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 443,50
Faturas
- 653 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000613 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.058495/2023-91
valor global após o termo: R$ 443,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560320
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.