Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA EM PROVEITO DO INCRA/AP
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO AMAPA - SR(AP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou LEANDRO CARDOSO DE SOUZA VESTUARIO (CNPJ 43.410.748/0001-75) para: aquisição de bota de segurança em proveito do incra/ap. Valor global contratado: R$ 9.648,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO AMAPA - SR(AP) 373039
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- LEANDRO CARDOSO DE SOUZA VESTUARIOCNPJ 43.410.748/0001-75
- Processooficial
- 54000.150473/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.648,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.648,50
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO BOVINO GRAXO, LIXADO OU ACAMURÇADO, HIDROFU G,MATERIAL SOLA BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E ALTA ADERÊNCIA, COR PRETA, TAMANHO34 A 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO IN… | 23 | R$ 293,00 | R$ 6.739,00 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, TIPO MANGA COMPRIDA,TIPO COLARINHO ENTRETELADO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO ADMINISTRATIVO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO, TIPO CAMISA SOC… | 23 | R$ 126,50 | R$ 2.909,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.297,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.297,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.297,00 · a liquidar R$ 19.297,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 26/05/2025 · PagoR$ 2.909,50
- 0090 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.739,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.150473/2024-61
valor global após o termo: R$ 9.648,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560609
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 18:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.