Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) E DE VASILHAME PARA ÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros) e de vasilhame para água, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 975,00. Vigência de 21/05/2025 a 21/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23402.010591/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,00
- Valor globaloficial
- R$ 975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 125 | R$ 7,80 | R$ 975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 826,80
- A liquidarcalculado
- R$ 702,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 124,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000422 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 826,80 · a liquidar R$ 702,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124,80
Faturas
- 5984 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 148,20
- 5629 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,40
- 5324 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 148,20
- 4072 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 124,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.