Contrato federal · Empenho 2024NE002359 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS DO NMT/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 498/2024. DIS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.698.642/0001-67) para: valor empenhado ref. a aquisição de material laboratorial para atender ao curso de pós-graduação em doenças tropicais do nmt/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 498/2024. disp. 514/2024. rec. ted 12205 - proap/cape…. Valor global contratado: R$ 574,60. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.698.642/0001-67
- Processooficial
- 23073.049482/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00514/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 574,60
- Valor globaloficial
- R$ 574,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAadicional: autoclavável, ajuste: volume regulável, capacidade aspiração: até 10, componentes: com ejetor de ponteira, tipo*: monocanal, mecânica | 1 | R$ 268,60 | R$ 268,60 |
| MICROPIPETAajuste: volume regulável, capacidade aspiração: até 2,5, componentes: com ejetor de ponteira, tipo*: monocanal, mecânica | 1 | R$ 306,00 | R$ 306,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 574,60
- A liquidarcalculado
- R$ 574,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002359 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 574,60 · a liquidar R$ 574,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.553 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 574,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002359 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.049482/2024-23
valor global após o termo: R$ 574,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.