Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA NA GARANTIA, CONFORME PROCESSO SEI 50619.0020572024-39. DOCUMENTO SEI 21168343.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA (CNPJ 10.953.767/0002-70) para: empenho para atender despesas com serviços de manutenção de frota na garantia, conforme processo sei 50619.0020572024-39. documento sei 21168343.. Valor global contratado: R$ 772,36. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDACNPJ 10.953.767/0002-70
- Processooficial
- 50619002057202439
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 772,36
- Valor globaloficial
- R$ 772,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOtipo 6: abraçadeira, uso 3: , linha de combustível, aplicação 1: motor detroit diesel 6v 5063-539a, referência 18: nsn 5340-00-499-3597 | 2 | R$ 386,18 | R$ 772,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 501,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 501,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 501,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501,97
Faturas
- 36179 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 501,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619002057202439
valor global após o termo: R$ 772,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.