Contrato federal · Contrato 00097/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TECIDO
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DOHLER S.A. (CNPJ 84.683.408/0001-03) para: aquisição de tecido. Valor global contratado: R$ 12.921.700,00. Vigência de 23/05/2025 a 23/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOHLER S.A.CNPJ 84.683.408/0001-03
- Processooficial
- 67106.000944/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90195/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.921.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.921.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 23/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDO CAMUFLADOTECIDO CAMUFLADO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, LARGURA 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAÇÃO SARJA 2 X 1 DIAGONAL A ESQUERDA | 166.000 | R$ 42,95 | R$ 7.129.700,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO, LARGURA 1,40 M , TIPO BELIZE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, FOLHAGENS | 181.000 | R$ 32,00 | R$ 5.792.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.910.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.036.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.873.750,00
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006616 · 19/08/2025459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 640.000,00 · a liquidar R$ 640.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002157 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800.000,00
- 2025NE002159 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.073.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.073.750,00
- 2025NE007507 · 19/09/2025459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 54.750,00 · a liquidar R$ 54.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006521 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.572,50 · a liquidar R$ 66.572,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE008358 · 15/10/2025459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 859.000,00 · a liquidar R$ 859.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006645 · 19/08/2025459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 577.677,50 · a liquidar R$ 577.677,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007336 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358.400,00 · a liquidar R$ 358.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE008359 · 15/10/2025459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 480.000,00 · a liquidar R$ 480.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00097/2025 · Não informada
Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.