Contrato federal · Empenho 2024NE000490 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS ATRAVÉS DE COMBO DE CURSOS IN COMPANY.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA (CNPJ 11.128.083/0001-15) para: atender despesa com a contratação de serviços de treinamento para capacitação de gestores públicos através de combo de cursos in company.. Valor global contratado: R$ 79.800,00. Vigência de 31/12/2024 a 20/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDACNPJ 11.128.083/0001-15
- Processooficial
- 23294.032023/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 79.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.800,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 20/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO | 120 | R$ 665,00 | R$ 79.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.044,58
- A liquidarcalculado
- R$ 63.044,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000490 · 31/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.044,58 · a liquidar R$ 63.044,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00005267 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.044,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000490 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.032023/2024-56
valor global após o termo: R$ 79.800,00 · vigência até 20/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.