Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDO…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou LENISA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.900.031/0001-22) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, com certificação do órgão sanitário competente, visando suprir o setor de nutrição do instituto nacional de educação de surdos, especificado(s) no(s) item(ns) do ter…. Valor global contratado: R$ 682,80. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LENISA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.900.031/0001-22
- Processooficial
- 23121.001098/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 682,80
- Valor globaloficial
- R$ 682,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 160 | R$ 3,33 | R$ 532,80 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE ARROZ, APRESENTAÇÃO PENNE, PRESENÇA DE GLÚTEN NÃO CONTÉM GLÚTEN | 2 | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS AMERICANO | 20 | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 682,80
- A liquidarcalculado
- R$ 180,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 501,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 682,80 · a liquidar R$ 180,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501,84
Faturas
- 1653 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,96
- 1465 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20,65
- 1457 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,60
- 1446 · emitida 31/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,60
- 1437 · emitida 17/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,60
- 1425 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81,59
- 1391 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133,20
- 1377 · emitida 15/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
valor global após o termo: R$ 682,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.