Contrato federal · Empenho 2024NE001062 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, PREGÃO 90026/2024, CONFORME PROC.23707.000327/2024-13. ITEM COMPRA: 00002 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 31.709.675/0001-38) para: atender à despesa com aquisição de material de consumo para o campus tobias barreto, pregão 90026/2024, conforme proc.23707.000327/2024-13. item compra: 00002 - faixa divulgação de eventos, material lona vinílica, compri…. Valor global contratado: R$ 432,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 31.709.675/0001-38
- Processooficial
- 23707.000327/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 432,00
- Valor globaloficial
- R$ 432,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO BANNER ROLL UP | 4 | R$ 108,00 | R$ 432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 432,00
- A liquidarcalculado
- R$ 432,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001062 · 14/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432,00 · a liquidar R$ 432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 818 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001062 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000327/2024-13
valor global após o termo: R$ 432,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562033
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.