Contrato federal · Empenho 2025NE000714 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90021/2024 - UASG 160242 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046780621 . PROCESSO Nº 33433.192312/2024-85.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BTG COMERCIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 23.139.891/0001-67) para: aquisição de película protetora para o hfse - adesão ao pregão - pr 90021/2024 - uasg 160242 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046780621 . processo nº 33433.192312/2024-85.. Valor global contratado: R$ 150.045,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTG COMERCIAL CIRURGICO LTDACNPJ 23.139.891/0001-67
- Processooficial
- 33433.192312/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.045,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA PROTETORAPELÍCULA PROTETORA, TIPO ADESIVA, COMPOSIçãO À BASE DE HIDROCOLÓIDE, COMPONENTE 1 C/ FILME POLIURETANO (PU), DIMENSÃO CERCA DE 10 X 15 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 1.429 | R$ 105,00 | R$ 150.045,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.045,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 150.045,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000714 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.045,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.045,00
Faturas
- 6061 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150.045,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000714 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.192312/2024-85
valor global após o termo: R$ 150.045,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562105
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.