Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ARQUIVAMENTO DIGITAL DE IMAGENS RADIOLÓGICAS – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM), VISANDO O ARMAZENAMENTO,…
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou WEB KRIATIVA LTDA (CNPJ 12.359.987/0001-14) para: contratação de serviços comuns de arquivamento digital de imagens radiológicas – implantação do sistema pacs (picture archiving and communication system), visando o armazenamento, gerenciamento, compartilhamento e visual…. Valor global contratado: R$ 13.779,72. Vigência de 01/06/2025 a 31/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA 167416
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- WEB KRIATIVA LTDACNPJ 12.359.987/0001-14
- Processooficial
- 64594.009213/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.779,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 26.979,72
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 01/06/2025 a 31/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS | 1 | R$ 1.148,31 | R$ 13.779,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.386,49
- A liquidarcalculado
- R$ 6.474,88
- Liquidadocalculado
- R$ 1.148,31
- Pagocalculado
- R$ 14.763,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001742 · 22/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 1.466,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.233,34
- 2026NE000057 · 15/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.538,18 · a liquidar R$ 3.859,91 · liquidado R$ 1.148,31 · pago R$ 8.529,96
- 2026NE002266 · 05/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.148,31 · a liquidar R$ 1.148,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 14/05/2026
REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 13.779,72 · vigência até 31/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562140
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.