Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOB DEMANDA, P/ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2024NC400037/FNDE. PROC: 23279.00701…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 49.185.038 JURACI PINTO DOS SANTOS (CNPJ 49.185.038/0001-75) para: aquisicao de generos alimenticios, sob demanda, p/atender ao programa nacional de alimentacao escolar-pnae do ifba/campus salvador. nc original 2024nc400037/fnde. proc: 23279.007010/2024-97.. Valor global contratado: R$ 14.018,40. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 49.185.038 JURACI PINTO DOS SANTOSCNPJ 49.185.038/0001-75
- Processooficial
- 23279.007010/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.018,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.018,40
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA/ BERGAMOTA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.080 | R$ 4,98 | R$ 5.378,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTAÇÃO NATURAL | 720 | R$ 12,00 | R$ 8.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.018,40
- A liquidarcalculado
- R$ 14.018,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 29/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.018,40 · a liquidar R$ 14.018,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.026,06
- 0006 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.453,54
- 000000005 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298,80
- 000000004 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.007010/2024-97
valor global após o termo: R$ 14.018,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562144
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.