Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONSTA DO P…
SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 13.501.187/0001-59) para: aquisição de material de consumo, necessários para a manutenção predial preventiva e corretiva na sede da superintendência regional do incra de santa catarina, conforme consta do processo sei 54000.044143/2025-19. Valor global contratado: R$ 9.048,10. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) 373070
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 13.501.187/0001-59
- Processooficial
- 54000.044143/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.048,10
- Valor globaloficial
- R$ 9.048,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDabertura facho: 120º, comprimento: 1200, fluxo luminoso: 1800, formato: tubular t8, modelo: led, potência nominal: 18 a 20, temperatura de cor: 6500, tensão nominal: bivolt 90/265, tipo base: g13, tip… | 400 | R$ 17,07 | R$ 6.826,60 |
| TORNEIRAacabamento superficial: cromado, aplicação: lavatório e pia, caracteristicas adicionais: acionamento hidromecânico com leve pressão manual, diâmetro: 1/2, material corpo: metal, tipo: automática | 10 | R$ 166,00 | R$ 1.660,00 |
| SIFÃOcor: branca, material: polipropileno, tipo corpo: sanfonado / flexível, diâmetro saída: 40, diâmetro entrada: 1 1/2 | 20 | R$ 6,70 | R$ 134,00 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOcor: branca, material: plástico | 15 | R$ 28,50 | R$ 427,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.048,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.048,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.048,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.048,10
Faturas
- 943497 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.048,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.044143/2025-19
valor global após o termo: R$ 9.048,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562145
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.