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Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos

MATERIAL ODONTOLÓGICO

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.416.857/0001-16) para: material odontológico. Valor global contratado: R$ 426,78. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
Local da unidadeoficial
SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
Fornecedoroficial
L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.416.857/0001-16
Processooficial
23156.000401/2025-58
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90005/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 426,78
Valor globaloficial
R$ 426,78
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/04/2025
Vigênciaoficial
30/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICOPONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA C/DUPLA CURVATURA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO,COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS AD…1R$ 267,89R$ 267,89
PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICOPONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA C/REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXEESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REG…1R$ 158,89R$ 158,89

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 426,78
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 426,78

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000057 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 426,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 426,78

Faturas

  • 85 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 426,78

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000057 · 30/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000401/2025-58

    valor global após o termo: R$ 426,78 · vigência até 31/12/2025

FornecedorL C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 562185
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 22:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.