Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RENOVAÇÃO DA VALIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA ASC TIMETABLES, POR UM ANO PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 4943971…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LENI S SILVA DE LUCENA (CNPJ 21.142.448/0001-10) para: valor que se empenha para a renovação da validade técnica do programa asc timetables, por um ano para utilização no campus dois vizinhos da utfpr. solicitação de empenho nº 4943971.. Valor global contratado: R$ 629,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- LENI S SILVA DE LUCENACNPJ 21.142.448/0001-10
- Processooficial
- 23064.022952/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 629,00
- Valor globaloficial
- R$ 629,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 1 | R$ 629,00 | R$ 629,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 629,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 629,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 26/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 629,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 629,00
Faturas
- 140 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 629,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.022952/2025-00
valor global após o termo: R$ 629,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562189
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.