Contrato federal · Empenho 2025NE000246 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (SEI 5538144 E 5578150), DE ACORDO COM DESPACHO Nº 109/2025/GAB/CSL/CGLI/SGA/SGA-MEC…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.822.886/0001-70) para: aquisição de bens permanentes e equipamentos, em conformidade com as atas de registro de preços (sei 5538144 e 5578150), de acordo com despacho nº 109/2025/gab/csl/cgli/sga/sga-mec (5703862). Valor global contratado: R$ 33.300,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.822.886/0001-70
- Processooficial
- 23000.015695/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.300,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 6 | R$ 1.110,00 | R$ 6.660,00 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 24 | R$ 1.110,00 | R$ 26.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 25/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.300,00
Faturas
- 1665 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000246 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.015695/2024-13
valor global após o termo: R$ 33.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562192
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.